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2017年度南平市建阳区行政服务中心管委会部门决算说明
建阳区人民政府 日期:2018-11-19 10:06 来源: 【字体: 】 点击数: 
   
2017年度南平市建阳区行政服务中心管委会部门决算说明
   
  
  按照《南平市建阳区财政局关于开展2017年度部门决算批复有关事项的通知》(潭财库〔2017〕字5号)及《建阳市部门决算批复试行办法》批复的我单位2017年度部门决算,按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预[2017]38号),现将我单位2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  南平市建阳区行政服务中心管理委员会的主要职责是:
  (一)负责行政服务中心的日常管理;
  (二)负责对进驻各部门的事项办理的组织协调、监督管理和指导服务,对进驻的工作人员的日常管理和培训;
  (三)负责对行政服务中心的各项便民服务项目的监督管理;
  (四)负责对各分中心、乡镇(街道)便民服务中心及村(居)便民服务代办点的监督检查。
  二、部门预算单位基本情况
  南平市建阳区行政服务中心管理委员会包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市建阳区行政服务中心管委会
行政单位
4
4
南平市建阳区公共资源交易中心
事业单位
4
4
  三、部门主要工作总结
  2017年,行政服务中心主要任务是:紧紧围绕政府职能转变,加快推进建设服务型政府,并以建设更加高效便捷的一流政务平台为目标,不断推进行政审批体制和机制改革,加强对全区行政审批、公共服务和公共资源交易及项目审批代办日常监督、管理和服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)深化行政审批制度改革及大厅的建设
  (1)全面落实中心“一个窗口”统一受理。
  (2)规范行政审批和服务事项及办事指南。
  (3)完成行政服务中心与省网平台的对接.
  (4)建立重点项目审批“绿色通道”机制。
  (二)规范公共资源交易推进服务型政府建设。
  (三)民生“110”综合服务平台高效运行。
  (四)完成三级网络平台的标准化建设工作。
  四、2017年决算收支总体情况
  2017年行政服务中心年初结转和结余165.73万元,本年收入219.51万元,本年支出309.25万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余75.99万元。
  (一)2017本年收入219.51万元,比2016年决算数171.68万元,增加47.83万元,增加27.86%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入219.51万元,其中政府性基金0万元。
  2.事业收入0万元。
  3.经营收入0万元。
  4.上级补助收入0万元。
  5.附属单位上缴收入0万元。
  6.其他收入0万元。
  (二)2017本年支出309.25万元,比2016年决算数133.27万元,增加175.98万元,增长132.05%,具体情况如下:
  1.基本支出309.25万元。其中,人员支出132.98万元,公用支出153.83万元,对个人及家庭补助6.29万元,其他资本性支出16.15万元。
  2.项目支出0万元。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017年公共财政拨款支出309.25万元,比2016年决算数133.27万元,增加175.98万元,增长132.05%,具体情况如下(按项级科目统计)
  (一)2010399其他政府办公厅(室及相关机构事物)296.38万元,其中较2016年决算数123.28万元(增加)173.1万元,(增加)140.41%。主要原因是搬迁至新租用办公楼办公,增加了房租、水电、维修等各项支出。
  (二)2080505社会保障和就业支出6.13万元,较2016年0万元,增加6.13万元,(增加)100%,主要原因是新增加此项费用开支。
  (三)21006行政单位医疗3.06万元,较2016年2.65万元,增加0.41万元,(增加)15.47%,主要原因是工作人员增加。
  (四)2210201住房公积金3.68万元,较2016年3.34万元,增加0.34万元,(增加)10.18%,主要原因是工作人员增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年公共财政拨款支出309.25万元,比2016年决算数133.27万元,增加175.98万元,增长132.05%,具体情况如下(按项级科目统计)
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出309.25万元,其中:
  (一)人员经费132.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出,临聘人员工资福利等。
  (二)公用经费176.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年“三公”经费公共财政拨款支出0.87万元,同比(增加)141.67%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。较上年无增加或减少。
  (二)公务用车购置及运行费0万元。较上年无增加或减少。
  (三)公务接待费0.87万元。主要用于其他县市行政服务中心交流,乡镇便民服务中心工作协调等方面的接待活动,累计接待23批次、接待总人数120人。与2016年相比, 公务接待费支出上升0.51万元,(增加)141.67%,主要是:搬迁至新办公楼办公,其他县市区交流增加。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2017年机关运行经费支出296.38万元,比2016年增加226.11万元,增加321.77%,主要是:我单位搬迁至新大楼上班增加业务经费支出,办公大楼运行经费(房租,物业)增加,增加办公经费,增加工作人员,大楼日常维护及维修等经费增加。
   (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额16.15万元,其中:政府采购货物支出16.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2018-11-19,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
   (四)项目绩效自评报告
  2017年度本单位没有部门业务费和项目资金列入绩效评价。
   十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
   
   
  ???????1-1 2017年度收支决算总表
     1-2 2017年度收入决算表
     1-3 2017年度支出决算表
     1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
     1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
     1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
     1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
     1-8 2017年度政府性基金支出决算表
     1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
     1-10 2017年度政府采购情况表
 
 
 
 
 
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